为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，规范流程，明确责任，统一管理，根据学院实际情况，特制定本制度。

    一、加强领导

成立由院长、分管副院长、后勤服务中心组成的零星物品采购小组。采购小组要严格按照区财政采购办相关规定采购物品，负责对零星物品采购的程序、采购的质量、价格进行监督。

二、采购计划和审批

学院零星物品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。

1.每学期末采购，各部门根据本学期办公用品消耗使用情况做出书面总结，主要分析节约、节能情况。并做出下一学期需购置办公用品的种类、数量的方案，填写学院《学期物品申领清单》（见附件1），电子版通过OA平台一并上传后勤留存，纸质版由主管领导签字后交给后勤服务中心，后勤服务中心负责汇总，报学院物资采购领导小组会议讨论决定通过后由院长审批，进行统一采购发放。

2.临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写学院《零星物品申领清单》（见附件2），电子版通过OA平台一并上传后勤留存，纸质版由主管领导签字后交给后勤服务中心，后勤服务中心负责汇总，报学院物资采购领导小组会议讨论决定通过后由院长审批，进行统一采购发放。

三、零星物品范围

除固定资产以外的均视为零星物品，固定资产分类详见制度汇编中：财务管理规章制度—固定资产管理制度。固定资产的采购需要填写学院《固定资产申领清单》（见附件3）。

四、采购原则及方式

1.学院零星物品由学院采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，供应商必须是政府采购定点单位。不能采购的物品由采购小组进行货比三家，集体表决为质优价美的供应商处购买。对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2.采购零星物品本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学院利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3.采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4.采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5.采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

五、采购物品票据的核销

1.零星物品采购发票必须有物资采经手人、后勤服务中心负责人及主管院长签字后，报院长审批签字，最后交学院财务报销。

2.凡未经院长同意私自采购的物资，学院不予审批报销。

3.物资采购可实时结算、按月结算或按季结算，具体结算方式经领导班子会确定后方可执行。

六、采购物品的管理

办公用品等实行两人管理，一人管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人管物。建立办公用品领用记录。分管院长不定期检查，每学期末集中清查对账。

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后勤服务中心

2019年9月23日