一、单位基本情况

必赢电子游戏网站（本级）为全额拨款事业单位，区属高等职业院校，主要从事高等职业教育工作，开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于北京市怀柔区小中富乐一区188号。

必赢电子游戏网站本级在职人员编制数220人，实际在岗职工195人，退休职工65人，在校生2277人。学院共设14个职能部门和5个系部，包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

二、2022年部门预算收入和支出情况简要说明

2022年部门总预算收入7924.46万元，其中财政拨款预算数5944.46万元，财政专户管理的行政事业性收费预算数1880万元，预算单位收入预算数100万元。

2022年部门总预算支出7924.46万元，其中人员经费支出预算数4970.94万元，公用经费支出预算数783.02万元，专项支出预算数2170.50万元。

三、其他事项说明

本部门预算包括本级预算。

（一）一般公共预算收支增减变化情况说明

2022年我单位一般公共预算收入安排5944.46万元，比2021年预算收入4867.33万元增加了1077.13万元，同比增长22.13%；2022年我单位一般公共预算支出安排5944.46万元，比2021年预算支出4867.33万元增加了1077.13万元，同比增长22.13%。增加的原因：人员经费增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

本部门不属于机关运行经费统计范围。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2022年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年我单位“三公”经费预算安排21.04万元，2021年预算21.04万元。我单位将严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）政府购买服务预算说明

我单位2022年预算安排无政府购买服务项目。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门2022年预算项目5个，金额共计2170.50万元,其中财政拨款预算项目3个，金额共计190.5万元，预算内项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本部门涉及的行政事业性收费主要为学费和住宿费。依据相关政策，我单位2022年预计收入1880万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

（九）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额24417.11万元，其中：车辆9台，160.96万元（其中包含公务用车5辆）；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、601.42万元。(截止2021年底，本部门无国有资产占用情况。)

 

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般预算基本支出预算表-按经济分类

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门预算政府经济预算表

12.政府购买服务预算财政拨款表

13.部门预算项目支出绩效目标申报表