一、单位基本情况

北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校，是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。学校主要承担怀柔成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。在职人员编制数22人，实际在岗职工21人，退休职工8人，在校生833人。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

二、2023年部门预算收入和支出情况简要说明

2023年部门总预算收入764.27万元，其中财政拨款预算数504.27万元，财政专户管理的行政事业性收费预算数182万元，预算单位收入预算数78万元。

2023年部门总预算支出764.27万元，其中人员经费支出预算数479.44万元，公用经费支出预算数24.83万元，专项支出预算数260万元。

三、其他事项说明

（一）一般公共预算收支增减变化情况说明

2023年我单位一般公共预算收入安排504.27万元，比2022年预算收入441.94万元增加了62.33万元，同比增长14.10%；2023年我单位一般公共预算支出安排504.27万元，比2022年预算支出441.94万元增加了14.10%万元，同比增长14.10%。

（二）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2023年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。支出详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息

2023年我单位“三公”经费预算安排2.37万元，比2022年预算2.35万元增加0.02万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）政府购买服务预算说明

    我单位2023年预算安排无政府购买服务项目。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门2023年预算项目2个，金额共计260万元,无财政拨款预算项目，无需填报《项目支出绩效目标申报表》。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本部门涉及的行政事业性收费主要为学费。依据相关政策，我单位2023年预计收入182万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

（九）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额367.24万元，其中：车辆1台，20.98万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。(截止2022年底，本部门无国有资产占用情况。)

 附件：1.部门预算收支总体情况表

2.部门预算收入总体情况表

3.部门预算支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般预算基本支出预算表-按经济分类

8.“三公”经费预算情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门预算政府经济预算表

12.政府购买服务预算财政拨款表

13.部门预算项目支出绩效目标申报表